WMF AG: Effiziente und sichere Planung im Beteiligungs- und Konzerncontrolling

Professional Planner als kostenlose Einzelplatz-Vollversion auf www.winterheller.com

Der WMF-Konzern ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit rund 5.500 Mitarbeitern, die mit Produktionsstätten in Europa und Asien einen Umsatz von etwa 750 Mio. Euro erwirtschaften. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen mit Schwerpunkt Tisch und Küche im privaten und gewerblichen Bereich.

Im Jahr 2006 wurde im WMF-Konzern die Legalkonsolidierungssoftware SAP SEM-BCS erfolgreich eingeführt. Während die Datensammlungs- und Reportingprozesse sehr zufriedenstellend abgebildet werden konnten, war von Anfang an klar, dass der sehr anspruchsvolle Budgetierungsprozess auf Beteiligungsebene und die Plan-Konsolidierung auf Konzernebene nicht abgebildet werden kann.

Die mehrfache Datenerfassung in den verschiedenen Datenblöcken, die fehlende Integration der Teilpläne, die aufwendige Saisonalisierung, die praktisch nicht vorhandene Strukturflexibilität und das vergleichsweise planungsunfreundliche User Interface waren ausschlaggebend dafür, dass bereits im Konzept für die Einführung von SAP SEM-BCS die zeitlich nachgelagerte Einführung eines Konzern-Planungssystems mit konzipiert wurde.

Detaillierte Daten, individuell aufbereitet

Mit Professional Planner aus dem Hause WINTERHELLER software wurde ein Softwareprodukt gewählt, um folgende Bereiche abzudecken:

• integrierte Erfolgs-, Finanz- und Bilanzplanung der Tochtergesellschaften und TG-Planreporting in Lokal- oder Konzernwährung,
• vollintegrierte Planung in Echtzeit,
• Konzern-Planabschluss und Konzern-Planreporting in Konzernwährung,
• vereinbarte Planwerte bilden die wesentliche Grundlage für den monatlichen Reportingprozess und die Maßnahmenverfolgung im Rahmen des Corporate Performance Management-Prozesses des WMF-Konzerns.
• Der Aufbau der Erfassungsdokumente ist sehr Excel-ähnlich - aus Excel-Mappen können Daten per "Copy & Paste" eingefügt werden. Die Berichte wiederum stehen in Echtzeit ohne Einschränkungen zur Verfügung und können wiederum nach Excel zur weiteren Bearbeitung und Verteilung exportiert werden.

Der Nutzen

"Erstmalig stehen uns im Konzernreporting während des gesamten Planungsprozesses sämtliche Reports in Echtzeit sowohl in Lokal- als auch in Konzernwährung zur Verfügung", so Renate Neyses, Konzerncontrolling, WMF AG. "Das Berichtswesen ist durchgängig gestaltet und fügt sich nahtlos in das WMF-Berichtswesen ein. Die Gesamtersparnis von 88 Manntagen pro Jahr ist eine relevante Messgröße und verdeutlicht die Rentabilität des Projektes."

Neben Produktivitätsgewinn und Anwenderzufriedenheit steht jetzt ein benutzerfreundliches, intuitiv bedienbares Planungsportal mit umfangreichen Datenerfassungs- und Planungsfunktionen in Excel-ähnlicher (und vollständig datenbankgesteuerter) Oberfläche zur Verfügung. Es erlaubt die einmalige Datenerfassung jeder Planzahl in logisch aufeinander aufbauenden Teilplänen durch Nutzung vordefinierter Verknüpfungen/Fortschreibung im Planungsmodell (keine Abstimmung in den Teilplänen/Spiegeln).

Sämtliche Eingaben werden in Echtzeit zur integrierten Erfolgs-, Finanz- und Bilanzplanung sowohl auf TG- als auch auf Konzernebene in Lokal- und Konzernwährung verarbeitet. Dadurch ergibt sich eine effektive IC-Abstimmung, Analyse und Reporting werden in Echtzeit auf allen Ebenen des Konzerns während des gesamten Planungsprozesses möglich. Die Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit des Systems zur laufenden Abbildung des Konzernwachstums ist ein weiterer wichtiger Pluspunkt.

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